Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
119/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 05.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
120/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 87,65€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 87,65 € 06.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
121/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.4.-30.04.2020 v sume 10,75€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 10,75 € 07.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
122/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 58,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 07.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
13/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 Iné 0,00 € 12.12.2017 12.12.2017 Mária Hosová ekonóm Zmluva
130/16 Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 02/2016 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 07.03.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
130/24 Faktúra za Magio Internet 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/16 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 02/2016 v sume 16,06€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 16,06 € 07.03.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
131/22 Faktúra za Magio Internet 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 05.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/24 Faktúra za služby pevnej siete 02/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 207,49 € 05.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
132/22 Faktúra za služby pevnej siete 03/22 a prenájom ústredne Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 328,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
133/15 Faktúra za telefónne poplatky za 02/2015 v sume 37,99 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 37,99 € 09.03.2015 01.04.2015 Mária Hosová Faktúra
134/15 Faktúra za telefónne poplatky za 02/2015 v sume 21,83€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 21,83 € 10.03.2015 01.04.2015 Mária Hosová Faktúra
134/16 Faktúra za telefónne poplatky v sume 33,89€ za mesiac február 2016 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 33,89 € 10.03.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
134/18 Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 92,69 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 92,69 € 05.06.2018 23.06.2018 Mária Hosová Faktúra
135/15 Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET v sume 131,45 € za 02/15 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 10.03.2015 01.04.2015 Mária Hosová Faktúra
135/16 Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac február 2016 v sume 15,14€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 15,14 € 10.03.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
135/17 Faktúra za VUCNET - marec 2017 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 06.04.2017 03.05.2017 Mária Hosová Faktúra
135/24 Faktúra za služby mobilnej siete 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
135/25 Faktúra za služby pevnej siete 03/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 213,37 € 04.04.2025 15.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »