Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134/18 | Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 92,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 92,69 € | 05.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 135/15 | Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET v sume 131,45 € za 02/15 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 135/16 | Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac február 2016 v sume 15,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 15,14 € | 10.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 135/17 | Faktúra za VUCNET - marec 2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 135/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 136/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac marec 2017 v sume 14,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,46 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 136/18 | Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 05/2018 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 136/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 137/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,46 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 138/21 | faktúra za Magio Internet 06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 138/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,82 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 139/15 | Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 9,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 11.03.2015 | 02.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 139/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac marec 2017 v sume 11,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,39 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 139/18 | Faktúra za poplatky pevnej siete - internet 05/2018 v sume 30,66 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 30,66 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 139/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 140/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 141/17 | Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac marec 2017 v sume 34,67€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,67 € | 10.04.2017 | 11.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/18 | Faktúra za poplatky do moilnej siete 05/2018 v sume 15,26 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 15,26 € | 08.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/19 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,17 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 141/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 89,70 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra |