Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,31 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 083/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 39,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 39,84 € | 10.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/16 | Faktúra za telefónne služby 01/16 v sume 15,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 15,25 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 11,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,95 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,75 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/22 | Faktúra za Magio Internet 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 04.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 29,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 29,14 € | 10.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/18 | Faktúra za mobilnú sieť 03/2018 v sume 12,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,30 € | 10.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 101,92 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/22 | Faktúra za služby pevnej siete 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,94 € | 04.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/15 | Faktúra za VUCNET 01/2015 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 10.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 086/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 9,64 € za mesiac 01/2015 - Mobil | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 10.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 086/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 086/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 088/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 089/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,39 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 089/25 | Faktúra za OptikNet 02/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |