Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
222/19 Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.05.-31.05.2019 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 06.06.2019 19.06.2019 Mária Hosová Faktúra
222/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.07.- 31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 39,37 € 05.08.2020 01.09.2020 Mária Hosová Faktúra
222/22 Faktúra za služby pevnej siete 05/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,01 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
223/22 Faktúra za Magio Internet 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
225/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.07.- 31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 13,02 € 06.08.2020 27.08.2020 Mária Hosová Faktúra
226/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.7.-31.7.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.08.2020 01.09.2020 Mária Hosová Faktúra
23/2022 Zmluva o poskytovaní služieb_hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 24.11.2022 26.11.2022 25.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
230/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
231/22 Faktúra za služby mobilnej siete 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 72,74 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
232/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.0.-31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 96,72 € 10.08.2020 01.09.2020 Mária Hosová Faktúra
232/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/17 Faktúra za telefónne poplatky v mesiaci júl 2017 v sume 11,40€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,40 € 09.08.2017 26.08.2017 Mária Hosová Faktúra
233/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2,12 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
234/17 Faktúra za telefónne poplatky za služby mobilnej siete za mesiac júl 2017 v sume 12,08€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 12,08 € 09.08.2017 26.08.2017 Mária Hosová Faktúra
235/17 Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac júl 2017 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 09.08.2017 26.08.2017 Mária Hosová Faktúra
236/14 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 09.06.2014 18.06.2014 Mária Hosová Faktúra
236/17 Faktúra za telefónne služby a internet za mesiac júl 2017 v sume 33,89€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 33,89 € 09.08.2017 26.08.2017 Mária Hosová Faktúra
236/24 Faktúra za Magio Internet 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
236/25 Faktúra za OptikNet 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,67 € 04.06.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/13 telefónne poplatky za 05/13 v sume 66,56 € Splatná 17.06.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 66,56 € 06.06.2013 27.06.2013 Mária Hosová Faktúra