Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189/17 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac máj 2017 v sume 11,58€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,58 € | 07.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 189/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,14 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 190/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 190/17 | Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci máj v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 92,02 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 191/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,81 € | 09.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 191/21 | faktúra za Magio Internet 07/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 41,18 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 191/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 192/17 | Faktúra za služby mobilnej siete v sume 12,43€ v mesiaci máj 2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,43 € | 09.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/17 | Faktúra za pripojenie na internet - 20,00€ a telefónne poplatky - 15,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,88 € | 09.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 194/18 | Faktúra za poplatky - internet 06/2018 v sume 35,50 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 194/23 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,50 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 195/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,46 € | 10.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 195/18 | Faktúra za poplatky - služby pevnej siete 06/2018 v sume 131,90 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,90 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 195/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 198/18 | Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 06/2018 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 199/18 | Faktúra za poplatky - mobilná sieť 06/2018 v sume 23,52 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 23,52 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 20/2024 | Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Iné | 0,00 € | 15.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |