Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 62,48 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 221/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 62,68 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 289/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,08 € | 07.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 239/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,10€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,10 € | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 262/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz PP933BO v sume 63,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,12 € | 08.06.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/23 | Faktúra za pohonné hmoty_snežná fréza | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,48 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 335/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,48 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 355/18 | Faktúra za pohonné hmoty pre ŠKODA YETI EVČ: PP 874 DP v sume 63,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,50 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 263/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,56 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,60 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 223/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mazda 2200 v sume 63,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,60 € | 23.07.2018 | 07.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 433/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 63,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,72 € | 23.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 169/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,77 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 286/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,80 € | 29.09.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 309/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,88 € | 10.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 168/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 64,28 € | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 329/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 64,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 64,32 € | 15.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/15 | Faktúra za PHM Mercedes PP933BO v sume 65,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,26 € | 27.02.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 643/15 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 65,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,32 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/16 | Faktúra za PHM Mercedes PP 933BO v sume 65,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,48 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra |