Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - fréza v sume 23,06€ a Mercedes PP 933BO v sume 28,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 51,62 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,28 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/23 | Faktúra za pohonné hmoty_snežná fréza | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,48 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 064/14 | Faktúra za PHM - Mercedes PP 933 BO - v sume 94,78€ a dialničná známka za rok 2014 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 144,78 € | 07.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlá Mercedes Vito - 69,72€ a Škoda YETI - 39,66 € a nemrznúca zmes v sume 20,10 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 129,48 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 65,62 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 65,62 € | 14.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,24 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 071/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 60,73 € a Mercedes PP933BO - 69,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 130,45 € | 29.03.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 074/21 | Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 29.04.2021 | 20.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda YETI v sume 66,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 66,10 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 43,44 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 78,10 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 077/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO v sume 87,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 87,12 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 158,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 158,00 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/24 | faktúra za PHM_yeti a freza | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 141,37 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 089/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP933BO v sume 58,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,10 € | 22.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 090/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 61,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,89 € | 12.02.2016 | 01.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 093/15 | Faktúra - nákup diaľničná známka na rok 2015 v sume 50,00 €, PHM Mercedes PP 933 BO - v sume 69,28€ a PHM fréza v sume 24,27€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 143,55 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 094/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 096/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 37,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 37,11 € | 27.03.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra |