Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 254,94 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
455/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 321,91 € | 27.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
489/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 383,68 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
450/23 | faktúra za potraviny_dobropis | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | -14,98 € | 25.09.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
512/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 196,74 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
526/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 274,52 € | 25.10.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
542/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 177,00 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
563/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 340,78 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
576/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 183,65 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
598/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,76 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
597/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 155,58 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
010/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,60 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
015/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 55,61 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
014/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
029/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 12,96 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
028/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 250,47 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
053/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 4,11 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
044/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
043/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 186,19 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
058/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,44 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra |