Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/19 | Faktúra za potraviny v sume 13,16€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 13,16 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 049/19 | Faktúra za potraviny v sume 173,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 173,66 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 094/19 | Faktúra za potraviny v sume 100,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 100,14 € | 26.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 096/19 | Faktúra za potraviny v sume 87,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 87,36 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 129/19 | Faktúra za zeleninu v sume 12,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 12,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/19 | Faktúra za potraviny v sume 96,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 96,91 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 168/19 | Faktúra za potraviny v sume 75,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 75,33 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 186/19 | Faktúra za potraviny v sume 64,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 64,75 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 229/19 | Faktúra za potraviny v sume 73,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 73,44 € | 11.06.2019 | 25.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 230/19 | Faktúra za potraviny v sume 20,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 20,92 € | 11.06.2019 | 25.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 251/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu , mäsové výrobky v sume 133,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 133,63 € | 26.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 257/19 | Faktúra za potraviny v sume 67,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 67,07 € | 30.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 265/19 | Faktúra za potraviny v sume 43,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 43,30 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 278/19 | Faktúra za potraviny v sume 87,42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 87,42 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 300/19 | Faktúra za potraviny v sume 41,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 41,78 € | 25.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 332/19 | Faktúra za potraviny v sume 83,77€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 83,77 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 333/19 | Faktúra za potraviny v sume 47,06€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 47,06 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 363/19 | Faktúra za potraviny v sume 31,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,39 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 389/19 | Faktúra za potraviny v sume 2,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 2,54 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 406/19 | Faktúra za potraviny v sume 103,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 103,66 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra |