Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/19 | Faktúra za potraviny v sume 75,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 75,33 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 186/19 | Faktúra za potraviny v sume 64,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 64,75 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 229/19 | Faktúra za potraviny v sume 73,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 73,44 € | 11.06.2019 | 25.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 230/19 | Faktúra za potraviny v sume 20,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 20,92 € | 11.06.2019 | 25.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 251/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu , mäsové výrobky v sume 133,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 133,63 € | 26.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 257/19 | Faktúra za potraviny v sume 67,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 67,07 € | 30.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 265/19 | Faktúra za potraviny v sume 43,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 43,30 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 278/19 | Faktúra za potraviny v sume 87,42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 87,42 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 300/19 | Faktúra za potraviny v sume 41,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 41,78 € | 25.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 332/19 | Faktúra za potraviny v sume 83,77€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 83,77 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 333/19 | Faktúra za potraviny v sume 47,06€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 47,06 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 363/19 | Faktúra za potraviny v sume 31,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,39 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 389/19 | Faktúra za potraviny v sume 2,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 2,54 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 406/19 | Faktúra za potraviny v sume 103,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 103,66 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 405/19 | Faktúra za potraviny v sume 61,16€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 61,16 € | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 433/19 | Faktúra za potraviny v sume 8,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 8,07 € | 18.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 475/19 | Faktúra za potraviny v sume 20,58€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 20,58 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 484/19 | Faktúra za potraviny v sume 141,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 141,66 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 510/19 | Faktúra za potraviny v sume 10,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 10,17 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 519/19 | Faktúra za potraviny v sume 206,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 206,92 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra |