Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 12,96 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 028/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 250,47 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 053/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 4,11 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 044/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 043/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 186,19 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 058/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,44 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 172,94 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 092/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 45,72 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 198,18 € | 02.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 079/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 02.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 296,12 € | 23.02.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,44 € | 23.02.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 094/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 90,48 € | 09.03.2022 | 23.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 093/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 48,60 € | 09.03.2022 | 23.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 099/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 153,94 € | 16.03.2022 | 30.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OB05/2014 | Objednávam e u Vás potravinových výrobkov v roku 2014 - na základe ponuky. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 0,00 € | 03.01.2014 | 22.01.2021 | Mgr. S. Majerčák | Objednávka | ||||
| 13/2021 | Rámcová zmluva_suché a trvanlivé potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | Iné | 5 839,79 € | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 06.07.2021 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ ŠvP | Zmluva | |
| 118/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 372,58 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 110/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 23.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 119/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |