Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 389,41€ a spotrebného materiálu - sáčky a fólia na potraviny v sume 18,70 € Spolu - 408,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 408,11 € | 29.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 399/16 | Faktúra za nákup potravín v sume203,25€ , papierových obrúskov v sume 40,76 € - Spolu nákup za 244,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 244,01 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 446/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 170,20€, čistiacich potrieb v sume 71,23 € a nákup orieškov, kávy, slaných čipsov v sume 30,18€ - Spolu: 271,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 271,61 € | 30.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 484/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 104,81 € a papierové obrúsky v sume 17,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 121,96 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 517/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 34,73€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 34,73 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 588/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 276,31€ a papierových obrúskov v sume 15,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 291,50 € | 23.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 051/17 | Faktúra za potraviny v sume 97,42€ a crackry, oblátky ap. - v sume 7,91€ - Spolu faktúra - 105,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 105,33 € | 31.01.2017 | 10.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 101/17 | Faktúra za nákup potravín v sume 171,88€ a papierových obrúskov v sume 34,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 206,67 € | 28.02.2017 | 24.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 130/17 | Faktúra za nákup potravín v sume 84,07€ a reprezentačné - káva, čipsy, slané pečivo v sume 62,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 146,75 € | 31.03.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/17 | Faktúra za potraviny v sume 60,23€ a nákup crackrov v sume 5,82€ - Spoly: 66,05€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 66,05 € | 28.04.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 187/17 | Faktúra za nákup minerálky na mesiac máj/jún 2017 v sume 23,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,22 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/17 | Faktúra za minerálku v sume 14,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 14,22 € | 28.06.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 246/17 | Faktúra za nákup minerálky na mesiac august 2017 v sume 19,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,80 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 288/17 | Faktúra za nákup potravín - minerálka v sume 31,92€ a nákup kávy, smotany, keksov ap. v sume 25,50€ pre reprezentačné účely. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 57,42 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 364/17 | Faktúra za potraviny, v sume 83,79 € a reprefond - nákup minerálka, káva, čipsy, keksy v sume 41,01€ Spolu: 124,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 124,80 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 417/17 | Faktúra za potraviny v sume 4,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 4,85 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 072/18 | Faktúra - za nákup kávy, čaj, cukor, minerálka v sume 38,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 38,33 € | 29.03.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 126/18 | Faktúra - nákup tovar - káva, smotana, cukor, čaj - občerstvenie pre hostí 24.5.18 v sume 78,13 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 78,13 € | 31.05.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 153/18 | Faktúra - nákup potravín - 78,05 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 78,05 € | 14.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 161/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 82,48 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 82,48 € | 21.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra |