Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332/19 | Faktúra za potraviny v sume 83,77€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 83,77 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/14 | Faktúra za potraviny v sume 83,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 83,80 € | 11.06.2014 | 27.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 158/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 86,94 € | 27.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 096/19 | Faktúra za potraviny v sume 87,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 87,36 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 278/19 | Faktúra za potraviny v sume 87,42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 87,42 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 303/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 89,38 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 094/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 90,48 € | 09.03.2022 | 23.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 044/19 | Faktúra za potraviny v sume 91,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 91,15 € | 28.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/19 | Faktúra za potraviny v sume 96,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 96,91 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 094/19 | Faktúra za potraviny v sume 100,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 100,14 € | 26.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 111/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 100,48 € | 23.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 235/20 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 102,17 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 439/22 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 103,28 € | 21.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 406/19 | Faktúra za potraviny v sume 103,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 103,66 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 224/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 105,07 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 051/17 | Faktúra za potraviny v sume 97,42€ a crackry, oblátky ap. - v sume 7,91€ - Spolu faktúra - 105,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 105,33 € | 31.01.2017 | 10.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 234/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 107,17 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 347/22 | Faktúra za potraviny. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 111,86 € | 17.08.2022 | 31.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 340/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 116,50 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 116,50 € | 28.09.2018 | 18.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 345/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 120,19 € | 26.07.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |