Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288/17 | Faktúra za nákup potravín - minerálka v sume 31,92€ a nákup kávy, smotany, keksov ap. v sume 25,50€ pre reprezentačné účely. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 57,42 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/20 | Faktúra za potraviny a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 60,65 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 405/19 | Faktúra za potraviny v sume 61,16€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 61,16 € | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 186/19 | Faktúra za potraviny v sume 64,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 64,75 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/17 | Faktúra za potraviny v sume 60,23€ a nákup crackrov v sume 5,82€ - Spoly: 66,05€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 66,05 € | 28.04.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 257/19 | Faktúra za potraviny v sume 67,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 67,07 € | 30.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 158/20 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 68,18 € | 02.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/23 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 71,28 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 325/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 71,47 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 344/18 | Faktúra za potraviny v sume 72,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 72,29 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 229/19 | Faktúra za potraviny v sume 73,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 73,44 € | 11.06.2019 | 25.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 168/19 | Faktúra za potraviny v sume 75,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 75,33 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 146/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 76,14 € | 13.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 396/22 | Faktúra za potraviny. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 77,36 € | 21.09.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 336/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 77,58 € | 27.10.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 153/18 | Faktúra - nákup potravín - 78,05 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 78,05 € | 14.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 126/18 | Faktúra - nákup tovar - káva, smotana, cukor, čaj - občerstvenie pre hostí 24.5.18 v sume 78,13 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 78,13 € | 31.05.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 249/20 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 78,26 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 199/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 79,20 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 161/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 82,48 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 82,48 € | 21.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra |