Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268/20 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,07 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 187/17 | Faktúra za nákup minerálky na mesiac máj/jún 2017 v sume 23,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,22 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 134/20 | Faktúra za potraviny v sume 23,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,24 € | 28.05.2020 | 30.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 010/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,60 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 598/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,76 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 147/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 24,12 € | 13.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 159/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 25,32 € | 27.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 027/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 26,17 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/20 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 26,61 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 492/22 | Faktúra za potraviny-vajička | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 27,43 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 407/18 | Faktúra za potraviny a nákup slané a sladké pečivo v sume 27,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 27,54 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 452/22 | faktúra za potraviny_vajíčka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 29,62 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 115/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 30,09 € | 10.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 292/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 30,24 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 231/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 31,11 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,11 € | 31.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 234/20 | Faktúra za nákup reprezentačné - potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,13 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 363/19 | Faktúra za potraviny v sume 31,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,39 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 041/24 | faktúra za potraviny_vajíčka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,68 € | 24.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 416/18 | Faktúra za potraviny a zeleninu v sume 31,78 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,78 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 440/22 | faktúra za potraviny_vajicka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 32,00 € | 19.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |