Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 343,13 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 199/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 79,20 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 204/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 348,65 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 209/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 237,90 € | 25.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 404/18 | Faktúra za potraviny v sume 15,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 15,38 € | 19.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 251/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu , mäsové výrobky v sume 133,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 133,63 € | 26.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/15 | Faktúra za potraviny - 148,41€, čistiace potreby - jar - 5,23€ a káva, oriešky čipsy - 10,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 164,40 € | 30.12.2014 | 28.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 303/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 21,60 € | 20.07.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 531/13 | Faktúra za potraviny - v sume 245,80€, reprezentačný fond - káva, oriešky, krecker v sume 65,52€. Spolu - 311,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 311,32 € | 30.11.2013 | 17.12.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 435/15 | Faktúra za potraviny - v sume 347,02€ a sviečky v sume 4,36€ - Spolu: 351,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 351,38 € | 31.08.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 097/14 | Faktúra za potraviny - v sume 380,33 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 380,33 € | 28.02.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 175/14 | faktúra za potraviny - v sume 434,79 € a nákup na reprezentačný fond - oriešky, káva chipsy v sume 37,42€ - spolu 472,21€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 472,21 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 407/18 | Faktúra za potraviny a nákup slané a sladké pečivo v sume 27,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 27,54 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/20 | Faktúra za potraviny a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 60,65 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 416/18 | Faktúra za potraviny a zeleninu v sume 31,78 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,78 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 510/19 | Faktúra za potraviny v sume 10,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 10,17 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 094/19 | Faktúra za potraviny v sume 100,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 100,14 € | 26.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 406/19 | Faktúra za potraviny v sume 103,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 103,66 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 060/20 | Faktúra za potraviny v sume 11,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 11,35 € | 20.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 196/15 | Faktúra za potraviny v sume 121,68 € a papierové obrúsky v sume 24,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 146,32 € | 28.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra |