Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 383,47 € | 18.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 228/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 18.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 239/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 261,19 € | 25.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 238/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 32,40 € | 25.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 249/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 31.08.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 273/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 161,29 € | 08.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 16,20 € | 08.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 265/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 4,72 € | 07.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 264/21 | Faktúra za repre | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 40,56 € | 07.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 284/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 5,23 € | 29.09.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 303/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 89,38 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 302/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 3,24 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 288/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 12,96 € | 29.09.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 120,56 € | 29.09.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 331/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 2,97 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 325/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 71,47 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 324/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 6,48 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 336/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 77,58 € | 27.10.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 335/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 27.10.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 326/21 | Faktúra za potraviny_kakao | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | -4,90 € | 21.10.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra |