Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167/23 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 140,06 € | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 168/19 | Faktúra za potraviny v sume 75,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 75,33 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 168/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 231,07 € | 21.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 17/2023 | Rámcová zmluva - suché a trvanlivé potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SINTRA spol. s.r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03, Odštepný závod Zdroj | 00685232 | Iné | 17 673,12 € | 27.06.2023 | 01.07.2023 | 30.06.2024 | 28.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |
| 175/14 | faktúra za potraviny - v sume 434,79 € a nákup na reprezentačný fond - oriešky, káva chipsy v sume 37,42€ - spolu 472,21€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 472,21 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 176/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 310,42 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 45,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 45,60 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 562,81 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 181/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 47,52 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 182/23 | faktúra za potraviny_vajíčka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 45,72 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 182/24 | faktúra za potraviny_dobropis | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | -19,50 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 183/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,80 € | 11.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 184/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 135,24 € | 11.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 186/19 | Faktúra za potraviny v sume 64,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 64,75 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 187/17 | Faktúra za nákup minerálky na mesiac máj/jún 2017 v sume 23,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,22 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 188/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 122,66 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 189/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 494,14 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 191/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 181,04 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 192/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 11,88 € | 18.05.2022 | 27.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |