Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 431,30 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 298/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 270,07 € | 04.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 300/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 177,32 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 177,32 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 300/19 | Faktúra za potraviny v sume 41,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 41,78 € | 25.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 302/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 3,24 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 303/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 89,38 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 303/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 21,60 € | 20.07.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 304/15 | Faktúra za potraviny v sume 545,14€ a paprierové obrúsky v sume 12,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 558,02 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 304/22 | Faktúra za potraviny v sume 399,31 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 399,31 € | 20.07.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 310/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 148,51 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 148,51 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 313/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 361,43 € | 27.07.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 314/22 | Faktúra za potraviny. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 17,28 € | 27.07.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 320/23 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 440,92 € | 12.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 324/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 6,48 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 325/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 71,47 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 326/21 | Faktúra za potraviny_kakao | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | -4,90 € | 21.10.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 326/22 | Faktúra za potraviny. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 259,52 € | 03.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 329/14 | Faktúra za nákup potravín v sume 1016,60 €, za nákup toaletný papier a obrúsky v sume 78,22€ a káva v sume 22,14 € - Spolu 1117,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 1 117,46 € | 29.07.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 331/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 2,97 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 332/19 | Faktúra za potraviny v sume 83,77€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 83,77 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra |