Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/19 | Faktúra za potraviny v sume 13,16€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 13,16 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 048/20 | Faktúra za ovocný nápoj v sume 7,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 7,50 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 049/19 | Faktúra za potraviny v sume 173,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 173,66 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 05/2022 | Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | Iné | 0,00 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | 09.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 051/17 | Faktúra za potraviny v sume 97,42€ a crackry, oblátky ap. - v sume 7,91€ - Spolu faktúra - 105,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 105,33 € | 31.01.2017 | 10.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 053/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 4,11 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 055/23 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 315,22 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 055/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 427,92 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 057/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 172,94 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 058/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,44 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 059/20 | Faktúra za potraviny v sume 42,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 42,85 € | 20.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 060/20 | Faktúra za potraviny v sume 11,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 11,35 € | 20.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/23 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 71,28 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 064/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 353,57 €, orieškov a čipsov v sume 8,34€ a papierové obrúsky a vrecia na odpad v sume 88,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 450,24 € | 31.01.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/15 | Faktúra za potraviny v sume 385,10 €, nákup čistiacich potrieb v sume 33,50 €, oriešky, káva v sume 19,56 €, zápalky v sume 1,15 € Spolu - 439,31 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 439,31 € | 29.01.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/23 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 181,78 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 066/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,44 € | 23.02.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 296,12 € | 23.02.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 071/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 13,45 € | 23.04.2021 | 03.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 072/18 | Faktúra - za nákup kávy, čaj, cukor, minerálka v sume 38,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 38,33 € | 29.03.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra |