Asseco Solutions, a.s.
Informácie
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465/16 | Faktúra za rozsah služby č.1.SPIN - servisné práce za obdobie - 1.10.-31.12.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 017/24 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 303/13 | Faktúra za práce od 1.7.-30.9.2013 na základe zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14 | Splatná 22.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 11.07.2013 | 13.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 033/17 | Faktúra na 1.Q.2017 - SPIN servisné práce v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/17 | Faktúra za rozsah služby SPIN - servisné práce za II.Q.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.04.2017 | 12.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 208/17 | Faktúra za SPIN - servisné práce v III.Q.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 06.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 283/17 | Faktúra SPIN za servisné práce vykonané za obdobie od 01.10. - 31.12.2017 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 443/14 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 - servisné práce od 1.10.2014 - 31.12.2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 021/18 | Faktúra ya servisné práce SPIN - 1.Q.2018 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 478/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 086/18 | Faktúra za SPIN od 01.04.-30.06.2018 za servisné práce v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.04.2018 | 04.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 207/18 | Faktúra - servisné práce SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2018 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.07.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 364/18 | Faktúra za servisné práce SPIN - 4.Q.2018 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 318/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 291/14 | Faktúra za SPIN 283-2007/S/OvZP , rozsah služby č.1 v termíne od 1.7.-30.9.2014 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 09.07.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 025/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 16.01.2019 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 149/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie 01.04.2019-30.06.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 270/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 423/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 14.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |