Asseco Solutions, a.s.
Informácie
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 270/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 187/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 423/19 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 14.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 301/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 017/24 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 010/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 478/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 171/24 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 141/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 318/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 011/22 | Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 420/22 | Faktúra za servisné práce od 1.10.-31.12.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 137/22 | Faktúra za servisné práce od 1.4.-30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 286/22 | Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.09.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 315/15 | Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.9.2015 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/16 | Faktúra za servisné práce rozsah služby č.1 na obdobie od 01.4.-30.06.2016 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 364/18 | Faktúra za servisné práce SPIN - 4.Q.2018 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra |