| 001/14 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina |
00585441 |
|
414,52 € |
07.01.2014 |
|
|
14.02.2014 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/15 |
Poplatky koncesionárske za 3.Q.2014 v sume 55,76€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
RTVS rozhlas.a tv spol. |
47232480 |
|
55,76 € |
15.12.2014 |
|
|
03.01.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/16 |
Faktúra za zákonne poistenie Mazda PP145AU v sýume 171,48 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
171,48 € |
01.01.2016 |
|
|
28.01.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/17 |
Poistné ročné - havarijná poistka pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v termíne od 22.01.17 - 22.01.2018 v sume 483,60 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina |
00585441 |
|
483,60 € |
02.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/18 |
Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
130,53 € |
02.01.2018 |
|
|
02.02.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/19 |
Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , snehová fréza - palivo v sume 87,51€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
87,51 € |
04.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/20 |
Faktúra za havarijné poistenie Mercedes Benz obdobie 22.01.2020-22.01.2021 v sume 470,06€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina |
00585441 |
|
470,06 € |
08.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/21 |
Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
62,62 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/23 |
Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 001/24 |
Faktúra za modul Zverejnovanie na rok 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 002/14 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ajfa+avis s.r.o. Žilina |
31602436 |
|
49,50 € |
07.01.2014 |
|
|
22.01.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/15 |
Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 38,03€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
38,03 € |
17.12.2014 |
|
|
03.01.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/16 |
Faktúra za zákonne poistenie MERCEDES PP 933 BO v sume 202,42€ na rok 2016 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
202,42 € |
01.01.2016 |
|
|
28.01.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/17 |
Faktúra - predplatné na rok 2017 - odborný časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" v sume 49,50€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ajfa+avis s.r.o. Žilina |
31602436 |
|
49,50 € |
04.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/18 |
Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete za mesiac 12/2018 v sume 11,60€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
11,60 € |
05.01.2018 |
|
|
02.02.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/19 |
Faktúra za mliečne výrobky v sume 175,80€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
175,80 € |
04.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,70,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Orange Slovensko a.s.Bratislava |
35697270 |
|
57,70 € |
13.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/21 |
Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
39,60 € |
07.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
53,76 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/23 |
Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 002/24 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
35,20 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 003/14 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 073,00 € |
07.01.2014 |
|
|
14.02.2014 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 003/15 |
Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 22,15€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
22,15 € |
17.12.2014 |
|
|
03.01.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 003/16 |
Faktúra za dennú tlač na rok 2016 v sume 222,30 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače |
36631124 |
|
222,30 € |
03.01.2016 |
|
|
28.01.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 003/17 |
Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v dňoch 29.12.-31.12.2016 v sume 24,69 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrapeko a.s. Svit |
36455938 |
|
24,69 € |
05.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 003/18 |
Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 12/2017 v sume 131,45€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
131,45 € |
05.01.2018 |
|
|
02.02.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 003/19 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky - Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 35,50€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
35,50 € |
07.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 003/20 |
Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 319,50€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
319,50 € |
13.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 003/21 |
Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
