Faktúra č. 002/20
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
- IČO: 35697270
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 002/20
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,70,-€
- Dátum doručenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: 57,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.02.2020
- Poznámka: