| DFP/23/0093 |
deratizácia Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
117,94 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0102 |
materiál - deratizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
33,64 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0007 |
Objednávame u Vás deratizáciu priestorov Športovej haly . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
293,65 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0015 |
deratizácia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
293,65 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
členský poplatok r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 06/2023 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 07/2023 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/23/0023 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
263,15 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0032 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
546,27 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0051 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
329,26 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0054 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
427,63 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
347,69 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0082 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
426,36 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0111 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
444,02 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0115 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
216,51 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0139 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
720,62 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0165 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
659,96 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0133 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
322,52 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0191 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
305,65 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0265 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
430,34 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
