Faktúra č. DFP/23/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 444,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť