| DFP/26/0115 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,44 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0116 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
300,75 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0114 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
elektrická energia 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
606,06 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
služby poč.siete III.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
elektrická energia ŠH 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
79,31 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
512,89 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
telefón PS 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,58 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
mobil 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,31 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
prenos VÚC net 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Výkon zodp.osoby 8/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0113 |
vývoz kuch.odpadu 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
9,82 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
616,00 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
poradenské služby 8/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
servis výťahov 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
214,02 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
stavebné práce |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
10 548,05 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
elektrická energia 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 306,19 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
elektrická energia ŠH 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
114,17 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
70,00 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
web od 14.8.2026-15.8.2027 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
147,45 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
36,05 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
doplnenie na webe EUROCUP 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
295,20 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
prenájom priestorov - exkurzia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
871,50 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Účtovný a daňový expert vo VS on-line |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
178,73 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
preprava - školský výlet |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Helia autobusová doprava - F. ANDRÁŠ |
17152071 |
|
451,60 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
mobil 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
61,11 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
prenos VÚC net 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
telefón PS 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,69 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
vývoz kuch.odpadu 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
39,24 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
BTS a PO II.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
540,92 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
