| DFJ/26/0104 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,50 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
vývoz triedeného odpadu 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Technické služby a.s. |
31718914 |
|
20,47 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,67 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0102 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
111,90 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
525,00 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0101 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,82 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Inkluzívna škola ZD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
98,50 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0101 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
147,90 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0100 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
312,18 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
elektrická energia ŠH 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
202,66 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
elektrická energia 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 236,64 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,57 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
školenie PRAKTIKUM I. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0099 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
37,49 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0100 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,99 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0099 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0098 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,97 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0097 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,88 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
kontrola kotlov škola + ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Ferianček |
46986103 |
|
520,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Legislatíva pre školy 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
telefón PS 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,08 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
mobil 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,15 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
prenos VÚC net 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
45,33 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0096 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
124,14 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
9,80 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
dochádzkové čípy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
86,00 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
tonery zborovňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
105,79 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
oprava kopírovacieho stroja-zborovňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
147,60 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
107,31 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
