Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0038 poplatok za licenciu r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 39,60 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0037 umývadlová batérie Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 85,52 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0036 licencia systému Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 959,40 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFP/24/0036 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 362,42 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFP/24/0035 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 122,70 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0035 stravné lístky 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 105,30 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFP/24/0037 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 40,02 € 20.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0038 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 82,20 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB/24/0034 poháre Hotelová akadémia Prešov 00162191 JTF partnership, s.r.o. 44160097 90,30 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0032 misky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 54,43 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0037 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,97 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0033 služby poč.siete I.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFP/24/0034 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0035 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0036 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 190,03 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0031 učebné pomôcky Digitálne vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 58,50 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0030 el.energia škola 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 677,96 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0029 el.energia ŠH 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 562,34 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFP/24/0033 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,18 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0034 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,52 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0028 Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Ján Strapec Oxico 11667958 65,45 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0033 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 29,95 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFP/24/0032 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 207,50 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0027 mobil O2 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,30 € 12.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0032 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 72,31 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFP/24/0031 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 86,28 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0031 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 49,40 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0026 prenosný has.prístroj Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 395,28 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0025 kontrola has.prístrojov ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 273,12 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFP/24/0028 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 215,04 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 »