DFJ/25/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
119,07 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ/25/0016 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
259,75 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0016 |
členský príspevok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ/25/0015 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,52 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ/25/0014 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,71 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ/25/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,64 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0014 |
záloha plynu 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0013 |
papierové rolky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
326,07 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ/25/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,42 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ/25/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,51 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ/25/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
135,29 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0012 |
Ekonomická revue cest.ruchu r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
22,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0011 |
pís.maturitné skúšky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
70,82 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0010 |
toner zborovňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
56,58 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP/25/0012 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
101,78 € |
16.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ/25/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
10,26 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ/25/0008 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,31 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0009 |
ročná kontrola EPS ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ/25/0007 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,99 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP/25/0010 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
145,89 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP/25/0011 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,84 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP/25/0009 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,42 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0015 |
členská v SkBA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0004 |
EduPage pre školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ/25/0006 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,22 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0007 |
služba SPIN I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0006 |
služby RAP r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0005 |
Modul Zverejňovanie na r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0003 |
MAGMA I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP/25/0007 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,29 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |