Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0066 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 384,34 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0065 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 187,20 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0064 kuchynské potreby DHIM Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 1 482,80 € 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0062 rukavice+papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 434,86 € 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0063 toaletný papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 1 383,72 € 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0057 časopis Trend Hotelová akadémia Prešov 00162191 News and Media Holding a.s. 47256281 129,00 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0058 el.kanvica Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 87,58 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0059 podpora dig.transformácie vzdelávania Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 1 369,47 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0055 učiteľské a žiacke konto - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lepšia geografia o. z. 50200950 110,00 € 20.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0056 Hotelový a rešt.systém - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 663,20 € 20.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0055 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25,80 € 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFP/24/0054 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 78,66 € 19.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0060 tvorba webstránky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 792,00 € 19.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0054 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 71,02 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFP/24/0053 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 414,78 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFP/24/0052 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 97,36 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0052 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28,50 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0053 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 99,97 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0053 elektrická energia ŠH 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 427,63 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0054 elektrická energia 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 596,14 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0051 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 322,14 € 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0050 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 53,12 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFP/24/0051 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 21,60 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0051 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0052 mobil O2 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 135,80 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0050 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 49,84 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFP/24/0049 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 115,45 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFP/24/0048 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 248,58 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0049 prenos VÚC net 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0050 telefón PS 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,18 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »