| DFP/25/0136 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,97 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
oprava ohrievača vody ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEC Servis s. r. o. |
56959605 |
|
220,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
toner do tlačiarne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
448,20 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0135 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
88,65 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0134 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
62,51 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
inventár do kuchýň-krúžková činnosť |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
495,52 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,17 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0133 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
449,93 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0132 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
129,14 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
98,62 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
102,80 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
190,95 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,62 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0131 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
83,90 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0129 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
143,68 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0130 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
137,13 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0089 |
toner do tlačiarne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
268,14 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,17 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0128 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,75 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
102,16 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
podlahová krytina PVC |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
INTERIER INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
286,95 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,60 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0127 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,16 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
aSc dochádzka aktualizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
86,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
elektrická energia ŠH 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
213,87 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
elektrická energia 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 236,90 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
učebnice RJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
473,20 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0125 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
129,84 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0126 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
112,57 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
výmena ventilátora v tepl.rúre K1 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
230,01 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
