| HA - PO -2026/33 |
Zmluva o dielo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
30 818,72 € |
05.06.2026 |
06.06.2026 |
31.08.2026 |
05.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/26/0038 |
Objednávame toner Canon CEXV-54 čierny 2 kusy - kopírka zborovňa. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
105,79 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0037 |
Objednávame dochádzkové čipy pre žiakov -100 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
86,00 € |
03.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0127 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,36 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0094 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
106,85 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Výkon zodp.osoby 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
voda, stočné 24.2.-26.5.2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
2 368,35 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
voda, stočné ŠH 26.11.-26.5.2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 421,12 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
poradenské služby 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0036 |
Objednávame dodanie - vertikálna aeroponická veža. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
e-GARDEN s. r. o. |
46785531 |
|
1 200,00 € |
29.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
324,26 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
stravné lístky Fl. 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 734,20 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
32,21 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO -2026/32 |
Zmluva o podružnom odbere vody a o platbách za podružný odber vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mesto Prešov |
00327646 |
Iné |
0,00 € |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
30.06.2026 |
28.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
71,09 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
oprava a servis CANON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
138,38 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0088 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,24 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0087 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
133,61 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0089 |
deratizácia reštaurácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
120,70 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
