| HA - PO - 2026/65 |
Zmluva č. 240 o poskytovaní praktického vyučovania |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
Iné |
0,00 € |
08.10.2026 |
|
30.06.2027 |
09.10.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0247 |
služby CO III.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
služby BTS a PO III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
556,40 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0135 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
67,01 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0136 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0083 |
Objednávame one line učebnicu NJ -. SUPER! A1 - B1 . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
38,91 € |
02.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0245 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
476,00 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
Kariéra v školstve 9/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,80 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0149 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0133 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,08 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Výkon zodp.osoby 10/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
89,11 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
stolový kalendár 2027 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
132,23 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0134 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
18,56 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
poradenské služby 10/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0080 |
Objednávame elektroinštalačný materiál pre potreby školy a športovej haly. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
121,09 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0081 |
Objednávame sady pohárov, medaily, štítky na poháre - EUROCUP 2026- podľa rozpisu a CP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
463,00 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0082 |
Objednávame stolový pracovný plánovací kalendára 2027 pre zamestnancov školy v cene 2,50 € + dph. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
132,23 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0235 |
Bezpečná prevádzka školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
74,20 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0236 |
Školský manažment v praxi - ZD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
76,20 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
