Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0099 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,79 € 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFP/24/0095 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 161,88 € 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB/24/0103 služby poč.siete II.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0098 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 116,92 € 15.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFP/24/0094 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 36,00 € 15.05.2024 22.05.2024 Faktúra
OV/24/0032 Objednávame kontrolu a nastavenie zmäkčovača vody v stolovacej učebni C2. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 68,40 € 14.05.2024 15.05.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/24/0092 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 138,75 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0097 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 32,58 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFP/24/0093 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 439,18 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB/24/0101 elektrická energia ŠH 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 576,17 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB/24/0102 elektrická energia 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 628,44 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
30/2024 Zmluva č. 10/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Technická univerzita Košice, FVT Prešov 00397610 Nájmy a prenájmy 310,00 € 13.05.2024 14.05.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/24/0096 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 29,48 € 13.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0095 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 81,65 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFP/24/0091 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 304,16 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFP/24/0090 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0099 telefón PS 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,19 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB/24/0100 prenos VÚC net 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFP/24/0089 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 101,12 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0094 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 10,65 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »