Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/2022 /30 Zmluva číslo 12/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský futbalový zväz, OZ 00687308 Nájmy a prenájmy 1 120,00 € 22.11.2022 23.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
13/2022 /28 Zmluva číslo 13/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Futsalový klub Prešov 42232147 Nájmy a prenájmy 0,00 € 21.11.2022 31.12.2022 22.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
01/2023 /29 Zmluva číslo 01/2023/29 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Futsalový klub Prešov 42232147 Nájmy a prenájmy 0,00 € 21.11.2022 31.12.2023 22.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/22/0198 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 59,68 € 21.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0196 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 18.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0197 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 77,77 € 18.11.2022 25.11.2022 Faktúra
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-5/2022/ 26 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. HA-OPLZ-5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 Kultúra, média, tlač 0,00 € 16.11.2022 18.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
11/2022/ 27 Zmluva číslo 11/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 220,00 € 16.11.2022 18.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/22/0080 Na základe CP objednávame. nástenný obraz - sladkovodné ryby 1 ks, morské ryby 1 ks, reštauračný inventár 2 ks v cene 96,80 €/ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 387,20 € 15.11.2022 15.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0078 Na základe CP objednávame pravidelnú prehliadku a servis horákov v kotolni ŠH. Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Trusa - Meratech 30290368 396,00 € 14.11.2022 15.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0079 Objednávame pre učiteľku odborných predmetov pracovné nohavice do kuchyne dámske pepitové. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stanislav Hvozda - ADAS 34241493 15,00 € 14.11.2022 15.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/22/0193 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 14.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0195 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 66,50 € 14.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0192 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,05 € 14.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFP/22/0295 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 354,01 € 11.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFP/22/0294 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 61,09 € 11.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFP/22/0293 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12,12 € 11.11.2022 25.11.2022 Faktúra
OV/22/0077 Na základe CP objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení , servis kotlov v plynovej kotolni školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 883,20 € 10.11.2022 11.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/22/0194 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 8,76 € 10.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFP/22/0292 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 148,99 € 09.11.2022 25.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »