| OV/23/0039 |
Objednávame u Vás v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 pre 22 žiakov a 2 učiteľov spiatočný cestovný lístok na visutú lanovú dráhu - Skalnaté pleso - Lomnický štít dňa 5.6.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
906,00 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0037 |
Na základe CP objednávame dodávku pečiatok s názvom HOTELOVÁ AKADÉMIA PREŠOV + štátny znak - okrúhla samonamáčacia 1 x priemer 36 mm - 36,00 €, 1x priemer 22 mm/ 23,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Janka Trudičová - Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
59,00 € |
22.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 36/2023 |
Zmluva č. 12/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
140,00 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0110 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
100,44 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
58,32 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0123 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0104 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0036 |
Na základe CP objednávame výmenu ozubenej spojky tyče ponorného mixéra - Micromix. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
57,60 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0122 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,51 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0120 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
586,39 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
2 150,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
63,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
mobil O2 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
136,13 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
telefón PS 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
29,70 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
prenos VÚC net 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0121 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
57,41 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
92,99 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0118 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
107,89 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0101 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,70 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
