Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0105 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFP/22/0156 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 La Boheme Cafe s.r.o. 27378705 273,00 € 12.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0104 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,18 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0113 stravné lístky DOXX Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 351,00 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0106 dátové zásuvky, kábel Hotelová akadémia Prešov 00162191 WELLNET, s.r.o. 36484610 199,87 € 10.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0111 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 127,10 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0112 kábel Hotelová akadémia Prešov 00162191 WELLNET, s.r.o. 36484610 112,80 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB/22/0105 vývoz kuch.odpadu 3/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 09.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0103 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 64,00 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0102 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7,46 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0101 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 30,27 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0108 telefón PS 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,98 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0107 prenos VÚC net 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0110 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 286,92 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0109 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 295,16 € 09.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0104 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 1 171,13 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFB/22/0103 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 48,49 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFB/22/0102 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RENDERTEAM, s. r. o. 52621537 570,00 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0100 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7,28 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0099 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,24 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »