| OV/24/0055 |
Objednávame tonery do tlačiarní- CANON i-sensys MF411dw, BROTHER HL-L2372DN, EPSON WF-M5799 a XEROX WORKCENTRE 3345. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
404,70 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0056 |
Objednávame návlek na mop Vileda Ultramax v cene 8,90 €/ks . Počet kusov 6. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
53,40 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0181 |
Výkon zodp.osoby 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0054 |
Objednávame dodávku tovaru na doplnenie lekárničiek v škole a v cvičných kuchyniach. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GM Pharm-Trade s.r.o., organizačná zložka |
54872472 |
|
228,84 € |
02.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 31/2024 |
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OZPŠaV pri Hotelovej akadémii, Baštová 32, Prešov |
2021304549 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
| DFB/24/0177 |
stravné lístky 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
181,35 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
rukavice+šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
236,52 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
domena Eurocup.sk 16.8.2024-16.8.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
80,77 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
tvorba web stránky 3.časť |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
816,00 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Kariéra v školstve 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
21.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
domena hapresov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
134,14 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0051 |
Objednávame službu - automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
19.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0171 |
počítačové siete III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0052 |
Objednávame hosting smart -hapresov a domenu - hapresov.sk-transfer. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
134,14 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0170 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
27,50 € |
16.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
elektrická energia ŠH 7/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
71,52 € |
14.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
el.energia 7/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
545,39 € |
14.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
telefón PS 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,04 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
oprava závory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
54,60 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0050 |
Objednávame odstránenie závady na elektrickej rampe a dodávku žiaroviek do majáku. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
54,60 € |
09.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
