| DFB/25/0157 |
služby BTS a PO II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
520,11 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
služby CO II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
dodanie pečiatky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
44,00 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
nová verzia MAGMA III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
mobil 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
telefón PS 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
27,01 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
prenos VÚC net 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
učebnice AJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
1 339,00 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
on-line prístup Účtovníctvo vo VS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
178,73 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Kariéra v školstve 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
odborné časopisy 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
79,10 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
ročný poplatok-služby segregácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
232,47 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
Výkon zodp.osoby 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
vývoz kuch.odpadu 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
39,24 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
poradenské služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
učebnice Financie v praxi |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
480,63 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
záloha plynu 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
SPIN III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
doska buk |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elephant smile, s. r. o. |
45262217 |
|
342,50 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
22,60 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
