| DFB/24/0092 |
projekt Erasmus+ A2: mobilita žiakov - Španielsko, Valencia - ubytovanie, plná penzia, doprava miestna a na letisko a späť, 14ž+2učit. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
UNIVERSAL MOBILITY, S.L. CIF B98688963 |
000 |
|
16 418,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
spotreba PHM a náhrada 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
26,52 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
spotreba PHM a náhrada 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
78,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
balík Porada - 4.-5.4.2024 MAR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
balík Porada - 15.-16.4.2024 KRIA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
servisné práce 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
služby RAP r.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
zverejňovanie r. 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
on-line školenie uzávierkové práce a konsolidácia KRIA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
servisné práce 4-6/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
pracovné odevy TV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Schools United, s.r.o. |
02017504 |
|
381,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
učebná pomôcka - 3D skener |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
3D Manufaktura s.r.o., Centrum 3D tisku |
09021833 |
|
846,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Služby počítačovej siete SANET 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
vykonanie AOP - kurič - Kováč Miro |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
60,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
učebná pomôcka SMD senzor-3ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
49,48 € |
08.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
značková lampa k projektoru - uč.pomôcka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
118,34 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
značková lampa s modulom do EPSON EMP-X5 - uč.pomôcka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
135,22 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
LVK -ubytovanie, plná penzia pre 72 osôb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
10 800,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
pridelenie prístupu k manuálnej Báze otázok a testov ECDL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
12,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
tlačivá pre ŠK - maturity |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
110,51 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
tlačivá list bianco s vodotlačou |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0536 |
kopírovanie 4.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
172,50 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
kopírovanie 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
173,63 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
EduPage eGovernment modul pre školy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
smartbox, čítačka, držiak na čítačku - dochádzka žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
389,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
hygienický materiál ŠI 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
hygienický materiál ŠK 1/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
719,54 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
