Faktúra č. DFB/24/0143
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
- Adresa: Tatranská Lesná 7, 059 60 VYSOKÉ TATRY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0143
- Popis fakturovaného plnenia: balík Porada - 15.-16.4.2024 KRIA
- Dátum doručenia: 17.04.2024
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 099/24
- Dátum zverejnenia: 23.04.2024
- Poznámka: