| DFB/24/0379 |
pomôcky na súťaž Zenit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
167,98 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0378 |
spse-po.sk (Prémium shell konzola) 10.11.2024-11.11.2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,40 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0377 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
405,20 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0376 |
recertifikačný audit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ISOQAR SK s.r.o. |
51215853 |
|
1 080,00 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0374 |
nové verzie Magma HCM 10-12/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0375 |
dodávka a montáž pivničných okien |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
APLER, s.r.o. |
48142573 |
|
1 115,29 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
telefón 9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,82 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0056 |
elektrina byt PČ 9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,80 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0370 |
elektrina ŠB2 za 9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,36 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0371 |
elektrina ŠI za 9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
337,26 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0372 |
elektrina 9/2024 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 587,94 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0057 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,44 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0058 |
vyúčtovanie elektrickej energie 9/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,97 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0055 |
servis a prezutie Octavia PO194FM |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KM Trans s.r.o. |
46413952 |
|
388,03 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
video kábel HDMI 4ks, audio káel 1 ks - ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
173,69 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0366 |
spse-po.sk (.sk doména) 1.11.2024-1.11.2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
09.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
spotreba PHM a náhrada 9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
35,97 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
VUC net 10/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0365 |
učebné pomôcky + poštovné |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
73,40 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0364 |
inštalácia servera, konfigurácia wifi sietí ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
LOD s. r. o. |
52296954 |
|
960,00 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
vybavenie učebne č. 413 - 1.časť |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
892,10 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
nábytková zásuvka výsuvná 8 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
402,55 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 3.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0363 |
stravné ŠK+ŠI 9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 649,60 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0012 |
strava SF 9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
257,60 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
hygienický materiál ŠI 10/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0351 |
učebné pomôcky RUO |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
817,01 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0357 |
systémová podpora Magma HCM 7-9/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
elektroinštalačný materiál - kabinet BLI a HAL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
935,64 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
