| DFB/24/0095 |
elektrina ŠI za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
285,01 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
čistiace potreby ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
349,10 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
tablety do umývačky, čistič a gél do umývačky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,22 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
bedmintonové košíky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,75 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
video kábel 2x (školník a učebňa) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,75 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
platba za mobilný telefón PČ 8.2.-7.3.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI -8.2.-7.3.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
101,67 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
sada mop 6 ks, pomocný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
632,02 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
hygienický materiál ŠK 3/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASIT, o.z. |
42266424 |
|
300,00 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0014 |
elektrina byt PČ 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,41 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
učebné pomôcky - AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
166,07 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
konferencia: Školský zákon 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
168,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
koberec na chodbu pri riaditeľni |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Interiér Invest, s.r.o. |
36190381 |
|
690,38 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
jednorázové batérie AAA a AA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
79,32 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
modernizácia wifi - hartvér |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PcWorms, s. r. o. |
44111266 |
|
770,12 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
pitný režim 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
115,80 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
skrinky do učební a kabinetov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
564,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
systémová podpora Magma HCM 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 4/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 158,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
záloha zemný plyn byt PČ za 4/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
stavebný a ostatný materiál ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
83,30 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
projekt Erasmus+ Akreditovaný 2: tričká pre účastníkov mobility Valencia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
200,66 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
servisné práce 4-6/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
Tonery do tlačiarne hosp.odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
kopírovanie 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
173,63 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
materiál na opravu lavíc, stolov v ŠI atď,... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
806,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
