Faktúra č. DFB/24/0102

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2024
  • Dátum doručenia: 21.03.2024
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť