Faktúra č. DFB/24/0097
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0097
- Popis fakturovaného plnenia: tablety do umývačky, čistič a gél do umývačky
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota: 27,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.71/24
- Dátum zverejnenia: 23.03.2024
- Poznámka: