Faktúra č. DFB/24/0103
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Virba s.r.o.
- IČO: 44404263
- Adresa: Jilemnického 30, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0103
- Popis fakturovaného plnenia: sada mop 6 ks, pomocný materiál
- Dátum doručenia: 21.03.2024
- Celková hodnota: 632,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka: