| DFB/24/0021 |
projektor do učebne, kanvica - sekretariát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
436,52 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
držiak na TV - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,03 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
stropný držiak na projektor |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,90 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
rozvádzač, video kábel, organizér káblov - hospodárske odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
118,22 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
rýchlovarná kanvica - kabinet MAT |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,52 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
stropný držiak-učebňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,62 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
tablety do umývačky, čistič a gél do umývačky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,22 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
bedmintonové košíky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,75 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
video kábel 2x (školník a učebňa) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,75 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
jednorázové batérie AAA a AA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
79,32 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
vrátenie USB hub Orico 1 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-4,58 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
odmeny na súťaž Legobot |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
475,92 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
vodné , stočné 22.11.2023-19.2.2024 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 373,56 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
elektronická učebnica ekonómie a podnikania 2024/2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
stravné ŠK+ŠI 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 164,10 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
strava SF 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
226,10 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
stravné ŠK+ŠI 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 936,30 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
strava SF 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
202,30 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
strava SF 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
237,30 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
stravné ŠK+ŠI 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 271,30 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
strava SF 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
221,55 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
stravné ŠK+ŠI 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 120,55 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASIT, o.z. |
42266424 |
|
300,00 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
učebnica informačnej bezpečnost 3 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
OZ PREVENTISTA zrduženie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
12,50 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
členský príspevok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
120,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
modernizácia wifi - hartvér |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PcWorms, s. r. o. |
44111266 |
|
770,12 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
učebné pomôcky - AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
166,07 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
skrutky, vrecká do vysávačov, substrát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
204,17 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
sada mop 6 ks, pomocný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
632,02 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
dobropis - vrecko textilné 4 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
-129,16 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
