| 35-260014 |
E-Kasa,SD Karta |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
378,09 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260268 |
nákup materiálu do skladu KM + záložný zdroj |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
949,77 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260264 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260259 |
potraviny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
48,50 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260269 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
239,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260271 |
systémová podpora IS Magma HCM |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260270 |
nákup do skladu OVM - materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
419,80 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260260 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
341,85 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260258 |
nákup do skladu OVM - materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
100,80 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 087/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
949,77 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 091/2026 |
Objednávame si u Vás novú e-kasu, SD a inštalačné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
378,09 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 090/2026 |
Objednávame si u Vás materiál OV |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
239,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 086/2026 |
Objednávame si u Vás policový regál do archívu |
Spojená škola |
53265301 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
717,09 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 092/2026 |
Objednávame si u Vás kanc.potreby do skladu kanc.materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
189,00 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260262 |
oprava konvektomatu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
888,06 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260267 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
646,48 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260266 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
261,82 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260265 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 004,52 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260256 |
spotreba vody Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
38,97 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260257 |
materiá na výrobu kompostérov |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec |
55116540 |
|
446,30 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
