Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/19 | mobilná sieť | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,81 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 057/19 | služby mobilnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,62 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 058/19 | pevná linka | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,53 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 065/19 | služby mobilnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,13 € | 14.05.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 066/19 | služby pevnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,59 € | 14.05.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 078/19 | mobilná sieť | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,45 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 079/19 | pevná sieť | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,84 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 010/1/2019 | Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služiebv - dohoda o prevzatí dlhu | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra Kočišová | poverená vedením | Zmluva | ||
| 010/2019 | Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra Kočišová | poverená vedením | Zmluva | ||
| 113/19 | služby mobilnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,71 € | 12.07.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| 114/19 | služby pevnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,21 € | 12.07.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| 127/19 | služby pevnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,90 € | 08.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 128/19 | služby mobilnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,61 € | 08.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 163/19 | Mobilná sieť | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,78 € | 23.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 164/19 | Pevná sieť | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,34 € | 23.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 182/19 | Pevná sieť | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,45 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 183/19 | Mobilná sieť | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,96 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 146/19 | Služby mobilnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,76 € | 11.09.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 147/19 | Služby pevnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,66 € | 11.09.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 210/19 | Pevná sieť | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,53 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |