Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
012/19 pevná linka + prenájom šnúrového telefonu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,06 € 07.02.2019 19.02.2019 Faktúra
036/19 pevná linka Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,88 € 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
037/19 mobilná sieť Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,81 € 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
057/19 služby mobilnej siete Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,62 € 08.04.2019 26.04.2019 Faktúra
058/19 pevná linka Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,53 € 08.04.2019 26.04.2019 Faktúra
065/19 služby mobilnej siete Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,13 € 14.05.2019 18.05.2019 Faktúra
066/19 služby pevnej siete Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,59 € 14.05.2019 18.05.2019 Faktúra
078/19 mobilná sieť Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,45 € 05.06.2019 13.06.2019 Faktúra
079/19 pevná sieť Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,84 € 05.06.2019 13.06.2019 Faktúra
010/1/2019 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služiebv - dohoda o prevzatí dlhu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 18.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra Kočišová poverená vedením Zmluva
010/2019 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 18.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra Kočišová poverená vedením Zmluva
113/19 služby mobilnej siete Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,71 € 12.07.2019 20.07.2019 Faktúra
114/19 služby pevnej siete Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,21 € 12.07.2019 20.07.2019 Faktúra
127/19 služby pevnej siete Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,90 € 08.08.2019 27.08.2019 Faktúra
128/19 služby mobilnej siete Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,61 € 08.08.2019 27.08.2019 Faktúra
163/19 Mobilná sieť Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,78 € 23.10.2019 09.11.2019 Faktúra
164/19 Pevná sieť Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,34 € 23.10.2019 09.11.2019 Faktúra
182/19 Pevná sieť Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,45 € 08.11.2019 15.11.2019 Faktúra
183/19 Mobilná sieť Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,96 € 08.11.2019 15.11.2019 Faktúra
146/19 Služby mobilnej siete Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,76 € 11.09.2019 19.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »