| 085/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
786,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 088/24 |
Košický Korzár - SME, 17.05.2024-16.05.2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
210,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/24 |
Mobilná sieť 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/24 |
Pevná sieť 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,56 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. |
35716631 |
|
59,84 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/24 |
Predplatné Literárny týždenník 2024/13-2025/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
46,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
El. energia 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 076/24 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
99,92 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/24 |
Sprievodcovské služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
70,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 072/24 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 074/24 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
40,90 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 068/24 |
Ochrana objektu 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/24 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
13,30 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
63,26 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 067/24 |
Blender Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Daniel Mikolajčák s. r. o. |
50794990 |
|
144,00 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/24 |
Beseda s Petrom Gärtnerom |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
100,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/24 |
FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
200,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
256,26 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/2024/UETČ |
Predplatné Literárny týždenník 2024/13-2025/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
46,40 € |
18.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
