Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
059/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22,19 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
056/24 Pevná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,44 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
057/24 Mobilná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
058/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 352,82 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
054/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 240,21 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
052/24 Požiarna ochrana I. štvrťrok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mgr. Ambróz Koňak 37178091 150,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
055/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 360,41 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
053/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 624,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
034/2024/UETČ Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 624,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Objednávka
047/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Martinus, s.r.o. 45503249 265,83 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
049/24 Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SVOP, spol. s r.o. 30775264 532,80 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
050/24 El. energia 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
048/24 Kontrola originality Bibliobus Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 STEKO, s. r. o. 44503806 175,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
051/24 Predplatné Romboid - 2024/3 - 2025/2 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 26,40 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
046/24 Čítačky čiarových kódov Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SystemHouse s.r.o. 52583414 205,92 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
045/24 Ochrana objektu 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
033/2024/UETČ Knihy FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 352,82 € 26.02.2024 14.03.2024 Objednávka
032/2024/UETČ Knihy FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 360,41 € 26.02.2024 14.03.2024 Objednávka
044/24 Oprava Bibliobusu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IS-NOVA, s.r.o. 36735531 2 357,66 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
031/2024/UETČ Hosting MAXIMUM - kniznicalevoca.sk Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 23.02.2024 14.03.2024 Objednávka
1 2 3 4 5 »