Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
128/25 El. energia 7/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 84,62 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
127/25 Internet T-STANDARD za obdobie 7/2025 - 9/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LEVONET, s.r.o. 36480983 51,99 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
126/25 Ochrana objektu 06/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 43,05 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
124/25 Priestor na mailserveri Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 12,92 € 01.07.2025 11.07.2025 Faktúra
122/25 Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.07.2025 11.07.2025 Faktúra
125/25 Servisné práce 3. štvrťrok 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 01.07.2025 11.07.2025 Faktúra
120/25 Ubytovanie FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 COMPOSTELA s. r. o. 47755661 75,00 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
119/25 Členský poplatok na rok 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 00178594 55,00 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
118/25 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 17311462 229,91 € 24.06.2025 11.07.2025 Faktúra
117/25 Workshop Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL 51453738 315,00 € 18.06.2025 28.06.2025 Faktúra
115/25 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vladimír Halcin 34802746 259,30 € 17.06.2025 28.06.2025 Faktúra
116/25 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vladimír Halcin 34802746 39,08 € 17.06.2025 28.06.2025 Faktúra
114/25 Pásky do štítkovača Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Magic Print s.r.o. 36617661 159,90 € 13.06.2025 21.06.2025 Faktúra
113/25 Vyúčtovanie el. energie 05/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5,97 € 11.06.2025 21.06.2025 Faktúra
111/25 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 388,41 € 10.06.2025 21.06.2025 Faktúra
112/25 Služby za mesiac 06/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Centrum podpory PSK 55966691 425,60 € 10.06.2025 21.06.2025 Faktúra
110/25 Hudobné vystúpenie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 PaedDr. Michal Smetanka 37478885 50,00 € 09.06.2025 21.06.2025 Faktúra
107/25 Mobilná sieť 05/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,22 € 06.06.2025 12.06.2025 Faktúra
108/25 Pevná sieť 05/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,46 € 06.06.2025 12.06.2025 Faktúra
109/25 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 400,40 € 06.06.2025 21.06.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »