| 186/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
732,30 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/24 |
Ochrana objektu 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
204,72 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
509,85 € |
16.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/24 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,86 € |
14.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/24 |
Obslužné služby pri kultúrnych podujatiach |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Dolan, s.r.o. |
53301889 |
|
357,00 € |
12.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/24 |
Gumová dlažba a príslušenstvo |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
1 829,46 € |
12.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/2024/UETČ |
práce v rozsahu 1 konzultantskej hodiny |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 177/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spoločnosť Bélu Kélera |
42384028 |
|
19,00 € |
09.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/24 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Patrik Černický |
53377524 |
|
77,00 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/24 |
Pevná sieť 07/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,33 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/24 |
Mobilná sieť 07/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/24 |
Čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
DROGÉRIA ABC Ján Lazor |
40861708 |
|
70,14 € |
07.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
265,01 € |
07.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 171/24 |
Predplatné e-výpožičky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
715,00 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
155,42 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
251,20 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/2024/UETČ |
Predplatné e-výpožičky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
715,00 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 166/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
688,80 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/24 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
88,54 € |
05.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
