Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
081/24 Pevná sieť 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,56 € 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
080/24 Mobilná sieť 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
079/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. 35716631 59,84 € 05.04.2024 16.04.2024 Faktúra
076/24 Kancelársky materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 99,92 € 04.04.2024 16.04.2024 Faktúra
075/24 El. energia 04/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 04.04.2024 16.04.2024 Faktúra
077/24 Predplatné Literárny týždenník 2024/13-2025/12 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 46,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
074/24 Spotrebný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. Katarína Podoláková 53824156 40,90 € 03.04.2024 16.04.2024 Faktúra
072/24 Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 16.04.2024 Faktúra
073/24 Sprievodcovské služby Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča 42080312 70,00 € 03.04.2024 16.04.2024 Faktúra
070/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 63,26 € 02.04.2024 16.04.2024 Faktúra
069/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 13,30 € 02.04.2024 16.04.2024 Faktúra
071/24 Servisné práce 2. štvrťrok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 16.04.2024 Faktúra
068/24 Ochrana objektu 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 02.04.2024 16.04.2024 Faktúra
067/24 Blender Workshop Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Daniel Mikolajčák s. r. o. 50794990 144,00 € 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
066/24 Beseda s Petrom Gärtnerom Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Morgonrock, s. r. o. 54824095 100,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
065/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 256,26 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
064/24 FPU - Stretnutie pri knihách Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Class s.r.o. 48324949 200,00 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
063/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 GRADA Slovakia, s.r.o. 31346103 292,03 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
062/24 Hosting MAXIMUM - kniznicalevoca.sk Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 14.03.2024 23.03.2024 Faktúra
061/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Umelecký súbor Lúčnica 00164828 30,00 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
060/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 275,41 € 12.03.2024 28.03.2024 Faktúra
059/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22,19 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
056/24 Pevná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,44 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
057/24 Mobilná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
058/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 352,82 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
054/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 240,21 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
052/24 Požiarna ochrana I. štvrťrok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mgr. Ambróz Koňak 37178091 150,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
055/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 360,41 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
053/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 624,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
047/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Martinus, s.r.o. 45503249 265,83 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
1 2 3 »