Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
059/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22,19 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
056/24 Pevná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,44 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
057/24 Mobilná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
058/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 352,82 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
054/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 240,21 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
052/24 Požiarna ochrana I. štvrťrok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mgr. Ambróz Koňak 37178091 150,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
055/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 360,41 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
053/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 624,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
047/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Martinus, s.r.o. 45503249 265,83 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
049/24 Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SVOP, spol. s r.o. 30775264 532,80 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
050/24 El. energia 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
048/24 Kontrola originality Bibliobus Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 STEKO, s. r. o. 44503806 175,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
051/24 Predplatné Romboid - 2024/3 - 2025/2 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 26,40 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
045/24 Ochrana objektu 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
046/24 Čítačky čiarových kódov Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SystemHouse s.r.o. 52583414 205,92 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
044/24 Oprava Bibliobusu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IS-NOVA, s.r.o. 36735531 2 357,66 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
043/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 320,78 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
041/24 Oprava a úpravy interiéru v Bibliobuse Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 B&G interiér, s.r.o. 43921108 3 249,60 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
042/24 Protokol o skúškach Bibliobus Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ZV - TEST, s.r.o. 36053759 1 213,26 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
040/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 237,36 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
039/24 Predplatné - Vertigo 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 42232031 15,00 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
038/24 Bibliobus - polep, reflexné prvky Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AL-MI, s.r.o. 46089152 404,40 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
037/24 Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 16,68 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
036/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 17311462 224,08 € 15.02.2024 05.03.2024 Faktúra
035/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 39,12 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
034/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 584,29 € 09.02.2024 23.02.2024 Faktúra
032/24 Pevná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,09 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
033/24 Mobilná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
030/24 El. energia 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
029/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 672,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
1 2 3 »