Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/22 | Dobropis - poplatky za služby | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -2,00 € | 15.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 010/1/2019 | Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služiebv - dohoda o prevzatí dlhu | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra Kočišová | poverená vedením | Zmluva | ||
| 010/2019 | Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra Kočišová | poverená vedením | Zmluva | ||
| 020/2019 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.08.2019 | 05.08.2019 | Mgr. Janka Dolanská | Zmluva | |||
| 047/2022 | Zmluva o poskytnutí služieb | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 03.11.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Janka Dolanská | riaditeľ | Zmluva | ||
| 128/19 | služby mobilnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,61 € | 08.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 037/19 | mobilná sieť | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,81 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 065/19 | služby mobilnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,13 € | 14.05.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| 113/19 | služby mobilnej siete | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,71 € | 12.07.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| 287/22 | Mobilná sieť 11/2022 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,85 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 012/19 | pevná linka + prenájom šnúrového telefonu | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,06 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 081/20 | Pevná sieť 04/2020 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,06 € | 07.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 102/20 | Pevná sieť 05/2020 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,06 € | 10.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 164/22 | Pevná sieť 07/2022 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,06 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 117/23 | Pevná sieť 05/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,06 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 184/23 | Pevná sieť 08/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,06 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 181/22 | Pevná sieť 08/2022 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,22 € | 08.09.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| 051/23 | Pevná sieť 02/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,31 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 100/23 | Pevná sieť 04/2023 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,33 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 056/24 | Pevná sieť 02/2024 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,44 € | 07.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra |