Zmluva č. 2021/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2021/22
  • Názov zmluvy: Zmluva o spracovaní osobných údajov
  • Dátum uzavretia: 02.08.2021
  • Dátum účinnosti: 05.08.2021
  • Dátum platnosti do: 15.07.2023
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2021
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0721/21 Počítačové služby, nákup materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 177,84 € 05.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0821/21 Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 326,43 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0937/21 Nákup materiálu k výpoč. technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 273,35 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1151/21 Nákup materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 535,14 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0075/22 Počitačové služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 70,56 € 03.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0177/22 Nákup tovaru , materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 462,74 € 07.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0282/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 2 182,27 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0383/22 Nákup výpočtovej techniky, servis . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 912,55 € 09.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0479/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 044,18 € 07.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0562/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 310,59 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0733/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 137,16 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0732/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 288,82 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0829/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 535,37 € 04.10.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0940/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 472,37 € 07.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1004/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 3 486,55 € 02.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1047/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 163,14 € 13.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0046/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 596,78 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0095/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 939,70 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0165/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 796,10 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0228/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 324,68 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0306/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 335,44 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0360/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 975,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0442/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 853,92 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0488/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 195,12 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0576/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 111,72 € 04.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0643/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 298,70 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0708/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 511,62 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0775/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 797,36 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0774/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 2 053,92 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0048/24 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 43,56 € 05.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0108/24 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 073,86 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie