PROINIT s.r.o.
Informácie
- Názov: PROINIT s.r.o.
- IČO: 46936858
- Adresa: Moyzesova 2808/14, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0046/26 | Počítačové služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 125,21 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 3/2026 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 200,00 € | 23.02.2026 | 13.03.2026 | 31.12.2026 | 12.03.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0105/26 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 592,61 € | 04.03.2026 | 23.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0180/26 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 684,12 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0244/26 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 575,03 € | 04.05.2026 | 12.05.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0311/26 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 451,66 € | 02.06.2026 | 05.06.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0386/26 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 750,69 € | 06.07.2026 | 09.07.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0433/26 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 235,17 € | 03.08.2026 | 10.08.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0491/26 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 116,60 € | 02.09.2026 | 07.09.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0545/26 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 375,51 € | 02.10.2026 | 06.10.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0602/26 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 806,64 € | 03.11.2026 | 06.11.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0748/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 3 443,04 € | 03.01.2025 | 09.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0046/25 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 421,03 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0097/25 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 446,86 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0160/25 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 2 376,36 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0042/25 | Objednávame si u Vás počítačové služby a IT materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 2 376,36 € | 31.03.2025 | 09.04.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0054/25 | Objednávame si u Vás výpočtový materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 617,77 € | 30.04.2025 | 09.05.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0221/25 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 617,77 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 6/2025 | Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory č. 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 0,00 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | 04.06.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva | |
| 0272/25 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 604,42 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |