Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0721/21 | Počítačové služby, nákup materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 177,84 € | 05.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0821/21 | Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 326,43 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0937/21 | Nákup materiálu k výpoč. technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 273,35 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1151/21 | Nákup materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 535,14 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0075/22 | Počitačové služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 70,56 € | 03.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0177/22 | Nákup tovaru , materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 462,74 € | 07.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0282/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 2 182,27 € | 05.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0383/22 | Nákup výpočtovej techniky, servis . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 912,55 € | 09.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0479/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 044,18 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0562/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 310,59 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0733/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 137,16 € | 02.09.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0732/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 288,82 € | 02.09.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0829/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 535,37 € | 04.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0940/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 472,37 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1004/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 3 486,55 € | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1047/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 163,14 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0046/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 596,78 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0095/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 939,70 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0165/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 796,10 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0228/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 324,68 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0306/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 335,44 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0360/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 975,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0442/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 853,92 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0488/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 195,12 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0576/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 111,72 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0643/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 298,70 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0708/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 511,62 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0775/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 797,36 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0774/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 2 053,92 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0048/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 43,56 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0108/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 073,86 € | 05.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0191/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 420,20 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0234/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 853,52 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0310/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 276,72 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0374/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 720,92 € | 03.07.2024 | 13.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0426/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 112,92 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0493/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 500,16 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0546/24 | Nákup tlačiarne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 421,56 € | 01.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0614/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 270,36 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0671/24 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 71,76 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |