DF/23/0233 |
FA Krídla, s.r.o. - mat. POP |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
224,00 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0068 |
FA Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. - 2023/2024 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
221,40 € |
26.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0055 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - montáž tabule,projektrora vrátane materiálu |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
219,60 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0224 |
FA Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné UČTO ROPO 2024 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
215,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0006 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
213,01 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0101 |
FA KVANT spol. s. r. o. - materiál Ukrajina |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
211,80 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0085 |
FA AMAGAS, s.r.o. - materiál VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
AMAGAS, s.r.o. |
50656155 |
|
208,12 € |
26.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFS/23/0008 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
207,50 € |
27.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0234 |
FA Slovnaft, a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,35 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0104 |
FA BARDTERM, s.r.o. - - prenájom plavárne |
Spojená škola |
42 077 150 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
200,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0019 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
199,62 € |
20.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0092 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
199,09 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0087 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
192,92 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0293 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. Ukrajina |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
192,60 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0102 |
FA PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. - materiál Ukrajina |
Spojená škola |
42 077 150 |
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. |
36631957 |
|
191,36 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0029 |
ŠEVT a.s. - tlačivá na maturitné skúšky a listy |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
190,61 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0040 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
188,10 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0262 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. Ukrajina |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
187,50 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0043 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
184,24 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFS/23/0005 |
Gymnázium Leonarda Stöckela - čerpanie SF obedy zamestnanci |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
183,50 € |
14.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0199 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
182,66 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0296 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
181,24 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0045 |
E.N.E.S. spol. s r.o.- účebné pomôcky do chemického lab. |
Spojená škola |
42 077 150 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
180,65 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFS/23/0009 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
180,00 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0168 |
FA Mária Humeníková - TEMPO - uteráky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mária Humeníková - TEMPO |
45408602 |
|
180,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0226 |
FA Slovenské pedagogické nakladateľstvo - ed. publikácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
31333176 |
|
180,00 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0106 |
FA ML - auto - údržba auta autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
179,70 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0166 |
FA HUMEX Slovakia s.r.o. - ND kosačka |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
175,72 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0158 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál POP |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
174,60 € |
30.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0203 |
FA Milan Makovský - M a K - MONT - roletky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Milan Makovský - M a K - MONT |
41549392 |
|
172,80 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |