Faktúra č. DF/23/0233
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0233
- Popis fakturovaného plnenia: FA Krídla, s.r.o. - mat. POP
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 224,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0125
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0125 | Objednávame si u Vás knacelárske potreby z príspevku na Základe zmluvy o spolupráci v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". | Spojená škola | 42 077 150 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 224,00 € | 13.11.2023 | 29.11.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |