Faktúra č. DF/23/0158

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0158
  • Popis fakturovaného plnenia: FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál POP
  • Dátum doručenia: 30.08.2023
  • Celková hodnota: 174,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0077
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0077 Objednávame si u Vás kancelárske potreby z jednorázového príspevku na ostatné výdavky súvisiace s obsadením pozície v zapojených školách v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 174,60 € 25.08.2023 05.09.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť