Faktúra č. DF/23/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: FA AMAGAS, s.r.o. - materiál VP
  • Dátum doručenia: 26.05.2023
  • Celková hodnota: 208,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0046
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0046 Objednávame si u Vás materiál pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 AMAGAS, s.r.o. 50656155 208,12 € 19.05.2023 01.06.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť