Faktúra č. DF/23/0019
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovnaft - PHM
- Dátum doručenia: 20.02.2023
- Celková hodnota: 199,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/2017
- Dátum zverejnenia: 07.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2017 | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201766667_Z | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 67 440,71 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | 31.12.2019 | 18.12.2017 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Zmluva |