Zmluva č. 21/2017
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Slavka Bobáková
- Funkcia: zástupca riaditeľa pre TEČ
Informácie o zmluve
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo zmluvy: 21/2017
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201766667_Z
- Dátum uzavretia: 18.12.2017
- Dátum účinnosti: 19.12.2017
- Dátum platnosti do: 31.12.2019
- Celková hodnota: 67 440,71 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/18/0014 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 2/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 709,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/18/0010 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 2/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 049,00 € | 05.02.2018 | 24.02.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/18/0018 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 3/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 049,00 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/18/0037 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 3/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 709,00 € | 05.03.2018 | 29.03.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/18/0028 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 4/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 049,00 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/18/0052 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 4/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 709,00 € | 03.04.2018 | 27.04.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/18/0039 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 5/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 049,00 € | 02.05.2018 | 05.06.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/18/0073 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 5/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 709,00 € | 02.05.2018 | 07.06.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/18/0051 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 6/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 049,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/18/0097 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 6/2017 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 709,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/18/0129 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 7/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 709,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/18/0059 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 7/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 049,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/18/0154 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 8/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 709,00 € | 07.08.2018 | 18.08.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/18/0072 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 8/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 049,00 € | 07.08.2018 | 18.08.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/18/0168 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 9/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 709,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/18/0078 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 9/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 049,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/18/0093 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 10/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 049,00 € | 04.10.2018 | 17.10.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/18/0198 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 10/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 709,00 € | 04.10.2018 | 17.10.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/18/0220 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 11/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 709,00 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/18/0098 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 11/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 049,00 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/18/0109 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 12/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 955,00 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/18/0245 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 12/2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 803,00 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0001 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 1/2019 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 848,00 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0007 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 2/2019 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 848,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0008 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - vyúčt. plynu za rok 2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -900,87 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0010 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - vyúčt. plyn 2018 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -2 287,83 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0019 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 2/2019 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 835,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0005 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 1/2019 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 913,00 € | 16.01.2019 | 25.02.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0033 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 3/2019 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 694,00 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0021 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 3/2019 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 848,00 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0059 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 4/2019 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 552,00 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0030 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 4/2019 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 941,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0083 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 5/2019 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 769,00 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0041 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 5/2019 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 941,00 € | 03.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0113 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 626,00 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0050 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 941,00 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0146 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 626,00 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0058 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 941,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0067 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 941,00 € | 02.08.2019 | 18.08.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0165 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 626,00 € | 05.08.2019 | 18.08.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0180 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 675,00 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0081 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 941,00 € | 04.09.2019 | 18.09.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0090 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 941,00 € | 03.10.2019 | 26.10.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0203 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 505,00 € | 03.10.2019 | 26.10.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0104 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 941,00 € | 07.11.2019 | 23.11.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0241 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 303,00 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/19/0114 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 941,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/19/0275 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 663,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0002 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 158,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0004 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 954,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0014 | FA - dobropis FA SPP 2019 | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -606,13 € | 17.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0029 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 954,00 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0009 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 158,00 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0046 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 954,00 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0014 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 158,00 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0072 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 954,00 € | 02.04.2020 | 25.04.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0023 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 158,00 € | 02.04.2020 | 25.04.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0089 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 954,00 € | 04.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0029 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 158,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0098 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 400,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0035 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 950,00 € | 01.06.2020 | 26.06.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0046 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 950,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0119 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 400,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0142 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 954,00 € | 04.08.2020 | 15.08.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0058 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 158,00 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0154 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 954,00 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0066 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 158,00 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0174 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 954,00 € | 05.10.2020 | 24.10.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0073 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 158,00 € | 02.10.2020 | 11.11.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0205 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 954,00 € | 03.11.2020 | 25.11.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0084 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 158,00 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/20/0236 | FA Slovenský plynárensky priemysel - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 954,00 € | 03.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/20/0096 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 158,00 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/21/0004 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 710,00 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0002 | FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn | Spojená škola | 42 077 150 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 407,00 € | 14.01.2021 | 04.02.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0031 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 78,21 € | 17.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0037 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 35,15 € | 08.06.2021 | 25.06.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0041 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 168,57 € | 21.06.2021 | 03.07.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/21/0096 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 172,08 € | 21.06.2021 | 07.07.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0043 | FA Slovnaft, a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 114,59 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0052 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 121,59 € | 20.07.2021 | 20.08.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/21/0126 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 37,30 € | 20.07.2021 | 20.08.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0058 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 108,93 € | 04.08.2021 | 28.08.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/21/0137 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 74,71 € | 17.08.2021 | 08.09.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0062 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 61,84 € | 19.08.2021 | 08.09.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0066 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 93,82 € | 06.09.2021 | 21.09.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/21/0160 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 58,02 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0071 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 45,44 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0076 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 94,57 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/21/0191 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 160,79 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/21/0208 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 45,06 € | 05.11.2021 | 16.11.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/21/0175 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 49,77 € | 05.10.2021 | 16.11.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/21/0217 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 30,04 € | 19.11.2021 | 26.11.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DFP/21/0091 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 115,87 € | 19.11.2021 | 26.11.2021 | Ing. Peter Marcin | ekonom | Faktúra | |||
DF/21/0299 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 150,46 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/21/0105 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 29,44 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/21/0111 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 57,20 € | 07.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/22/0028 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 186,96 € | 21.03.2022 | 17.03.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0012 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 100,15 € | 21.02.2022 | 22.03.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0008 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 173,62 € | 07.02.2022 | 22.03.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0018 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 203,20 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/22/0048 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 30,01 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0025 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 115,39 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0032 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 103,62 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/22/0074 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 62,17 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0031 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 100,61 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0040 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 67,95 € | 05.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/22/0090 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 222,39 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0046 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 208,57 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0048 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 218,27 € | 06.06.2022 | 18.06.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0055 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 78,01 € | 20.06.2022 | 29.06.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/22/0115 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 248,53 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0060 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 247,23 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0069 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 313,04 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0068 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 296,21 € | 04.08.2022 | 18.08.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0075 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 279,54 € | 23.08.2022 | 14.09.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/22/0147 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 82,42 € | 23.08.2022 | 14.09.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0079 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 213,21 € | 07.09.2022 | 15.09.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0083 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 208,69 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0085 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 200,34 € | 07.10.2022 | 19.11.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0091 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 133,55 € | 18.10.2022 | 24.11.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/22/0189 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 277,62 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0102 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 261,91 € | 21.11.2022 | 03.12.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/22/0202 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 38,11 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0098 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 220,79 € | 04.11.2022 | 08.12.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/22/0213 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 266,90 € | 21.11.2022 | 08.12.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0116 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 328,26 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/22/0281 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 220,16 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/22/0233 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 55,66 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/22/0111 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 322,07 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0006 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 213,01 € | 18.01.2023 | 16.02.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0016 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 377,60 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/23/0019 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 199,62 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0010 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 295,19 € | 09.02.2023 | 15.03.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0020 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 324,49 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/23/0043 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 24,99 € | 21.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0026 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 256,13 € | 21.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0028 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 109,44 € | 04.04.2023 | 20.04.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0036 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 131,27 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/23/0064 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 62,48 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0040 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 188,10 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/23/0083 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 141,50 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0043 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 184,24 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/23/0090 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 55,72 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0049 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 132,44 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0053 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 133,07 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/23/0114 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 133,95 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0055 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 120,58 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/23/0142 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 95,82 € | 20.07.2023 | 03.08.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0061 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 128,16 € | 20.07.2023 | 03.08.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/23/0156 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 160,75 € | 21.08.2023 | 06.09.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0068 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 69,69 € | 21.08.2023 | 07.09.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DFP/23/0071 | FA Slovnaft - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 58,91 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra | |||
DF/23/0172 | FA Slovnaft a.s. - PHM | Spojená škola | 42 077 150 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 168,81 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Faktúra |